一、采购人名称： ******学校
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******学校网上超市项目
四、采购项目编号： ************807
五、合同编号： 11N************002
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 晨光 MG-7103 胶棒 晨光/M&GMG-7103 个 20.00 5 100 2 得力 夹子/收纳夹子 得力/deli9531 个 10.00 5 50 3 用友 财务证明用品 用友/yonyouZ011124 本 10.00 25 250 4 西玛 财务证明用品 西玛/simaa西玛凭证纸封面 本 20.00 20 400 5 西玛 KZJ101 单据/收据/凭证 西玛/simaaKZJ101 箱 3.00 180 540 6 用友 账本/账册 用友/yonyouKZJ101 箱 3.00 180 540 7 晨光/M&G ABS92739 2#41mm长尾夹 晨光/M&GABS92739 筒 2.00 18 36
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学校
联系人： 吕喜臣
联系电话： ******
传真：
地址： 吉林省吉林市舒兰市南城街新村路755号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
